GPT "Suporte SSW"

  12/12/2023   004 – Geração de CTRCs  Gera documentos fiscais de transportes.            Opção 804 - Modal aquaviário       Opção 604 - Modal aéreo                                         VÍDEO                ?  PROCESSO     = 	  Geração – Documentos fiscais e não fiscais são gerados individualmente por esta opção 004 e opção 005  - 	  SSW busca XML da NF-e ou CT-e de diversas formas para automatizar a geração do CTRC. Veja como AQUI.       - 	  Para geração em lotes utilize a opção 006.       - 	  Para o modal aéreo use opção 604 e para aquaviário use opção 804.       = 	  Aprovação - Documentos estaduais são aprovados pelo SEFAZ (opção 007) e os municipais devem ser impressos (opção 009) e autorizados pela prefeitura (opção 014). Documentos não fiscais devem utilizar a opção 008 para impressão.           		            1. Geração do CTRC  2. Subcontratação  3. Verificações automáticas  4. Definições do CFOP e CST  5. Tributação do CTRC  6. Produtor rural  7. Exportação e importação  8. Aquaviário  9. Multimodal  10. Marketplace  11. Controle de gelo                           1. Geração do CTRC                        TELA INICIAL  Escolhe-se o documento fiscal a ser emitido.           ?  TELA     Documento origem NF-e/DANFE  Pagador é um cliente.  = 	  N – CT-e Normal – Cidade destino deve ser atendida (opção 402). Pode agrupar diversas NF-es do mesmo remetente.  - 	  Se a cidade destino for não atendida, automaticamente é emitida do tipo F (Fechada ou completa).     - 	  Para local de entrega diferente da do destinatário pode-se informar recebedor ou transportadora.          = 	  C – CT-e Cortesia – Frete não é cobrado. Utiliza-se valor simbólico cadastrado na opção 903/Frete.  = 	  D – CT-e Devolução – CT-e Normal para devolução parcial da mercadoria. Expedidor e Recebedor podem ser utilizados para definir origem/destino. Para devolução completa use opção 016.    = 	  R – CT-e Reversa – CT-e Normal para coletar mercadoria no cliente, comum no e-commerce. Processo deve ser complementado pela opção 215.    = 	  F – CT-e FEC – Carga fechada ou completa. Vai direto ao destinatário, não precisando de uma unidade para distribuição (opção 402).    - 	  Pode ser utilizado para destinatário localizado em cidade atendida.     = 	  M – Multimodal – Operação que utiliza mais de um modal de transporte. Transportadora deve estar cadastrada na ANTT como Operador de Transporte Multimodal (opção 401).          Documento origem CT-e/DACTE (emitido por uma outra transportadora).   Subcontratante é o emissor do CT-e origem (opção 485).  Pagador deve possuir a mesma raiz do CNPJ do emissor do CT-e origem.  É gerado um documento para cada CT-e origem, na unidade destino ou origem.  = 	  3 – Subcontratação-destino – Possui a mesma cidade origem e cidade destino do CT-e origem. Sem destaque de ICMS. Cidade destino deve ser atendida (opção 402).    = 	  S – Subcontrato Não Fiscal-destino – Similar ao tipo 3, no entanto sem valor fiscal. Deve ser capeado por documento fiscal (opção 531) e utilizado de acordo com a legislação.    = 	  U – Redespacho-destino – Não possui a mesma cidade origem e cidade destino do CT-e origem. Pagador não precisa ser o emissor do CT-e origem. Com destaque do ICMS.    = 	  Z – Vinculado ao Multimodal-destino – Vincula-se a um CT-e Multimodal. Emitido para operação de um dos modais (recepção) que compõe o CT-e Multimodal.      = 	  O - RPS para Subcontratação – Documento fiscal municipal com tributação de ISS. RPS deve ser convertido em NFS-e na Prefeitura (opção 014).       = 	  6 – Subcontrato-origem – Possui a mesma cidade origem e cidade destino do CT-e origem. Sem destaque de ICMS. Não gera informações para rastreamento.    = 	  1 – Subcontrato Não Fiscal-origem – Similar ao tipo 6. Deve ser utilizado de acordo com a legislação fiscal. Não gera informações para rastreamento.    = 	  Y – Redespacho-origem – Documento fiscal com destaque do ICMS. Não gera informações para rastreamento.     = 	  X – Vinculado a Multimodal-origem – Vincula-se a um CT-e Multimodal. Emitido para operação de um dos modais (expedição) que compõe o CT-e Multimodal. Não gera informações para rastreamento.            = 	  4 – Subcontrato Carga Fechada – Similar ao tipo 3 sem verificar se cidade destino é atendida (opção 402). Vai direto ao cliente, sem passar por unidade de distribuição.     = 	  5 – Subcontrato Carga Fechada Não Fiscal – Similar ao tipo S sem verificar se cidade destino é atendida (opção 402). Seu uso deve obedecer a legislação vigente.       = 	  H – Redespacho-transferência - Gera um único documento agrupando CT-es com diversos remetentes/destinatários informando-se expedidor e recebedor.  - 	  Pode ser gerado automaticamente a partir de um Manifesto Operacional emitido por outra transportadora que usa SSW.         - 	  Não cria nenhum vínculo de informações com os CTRCs da transportadora contratante (opção 101). Não gera informações para rastreamento.  = 	  G – Redespacho Intermediário-transferência – Similar ao tipo H com expedidor e recebedor sendo unidades de transportadoras.           Rodapé    = 	  Alterar – Altera pré-CTRC ainda não autorizado pelo SEFAZ.  = 	  Cancelar - Cancela CTRC já autorizado, desde que ainda não manifestado. Cancela-se o Manifesto (MDF-e) pela opção 024.    = 	  Restringir documento por cliente – Define restrições de emissão por cliente de modo a evitar erros. Configurável apenas por usuário que informar frete (opção 925).      = 	  Recebe XML NF-e/CT-e – Traz opção 608 para importação de arquivos XML de NF-e e CT-e gravados em pasta do micro.          		     = 	  Instalar Agente SSW – Link no canto direito da tela, instala extensão para navegador Chrome, que permite a importação dos dados do Portal NF-e apenas para destinatários pessoa física.   = 	  Ocorrências são replicadas nos documentos origem – Todas as ocorrências de Subcontratos e Redespachos emitidos são replicadas para seus CT-es origem, utilizando-se o Código SSW (opção 405). Operações de transferência (H e G) não replicam ocorrências para seus CT-es origem.         TELA PRINCIPAL  Gera o pré-CTRC a partir de XMLs buscados pelo SSW.        ?  TELA     = 	  Placa Coleta - Veículo que coletou a mercadoria, remunerado pela opção 076, e usado para descarga do SSWBar.    - 	  Placa ARMAxxx (x é qualquer caractere) deve ser usado para mercadorias entregues no armazém. Cidade origem passa a ser deste armazém/unidade (opção 401). Taxa de Coleta (opção 417, opção 418, etc) não é cobrada.    = 	  Conferente - Número do conferente (opção 111), desde que ativado na opção 903/Operação.      	  Chave de Acesso da NF-e – Código de barras do documento origem DANFE (44 dígitos). SSW realizará o preenchimento automático da tela buscando o arquivo XML de diversas fontes. Com ESC o preenchimento manual é habilitado.      = 	  Frete - 1-CIF – Frete pago pelo remetente. 2-FOB - Pelo destinatário. Serve apenas para sugerir o pagador (campo adiante).    = 	  Expedidor - A origem da operação passa a ser a cidade do cliente aqui informado, desconsiderando a do remetente. Precisa estar cadastrado (opção 483).    = 	  CFOP  - Vide detalhamento no item 4 adiante:    - 	  I – Estabelecimento industrial – CFOP 5352 e CFOP 6352.      - 	  C – Estabelecimento comercial – CFOP 5353 e CFOP 6353.    - 	  R – Produtor rural – CFOP 5356 e CFOP 6356.       - 	  T – Transportadora – CFOP 5351 e CFOP 6351.        - 	  P – Órgão do governo estadual/municipal – CFOP 5357 e CFOP 6357.        - 	  U – Órgão do governo federal – CFOP 5357 e CFOP 6357.        - 	  O – Serviço comunicação - CFOP 5354 e CFOP 6354.      - 	  E – Energia elétrica – CFOP 5355 e CFOP 6355.      - 	  N – Não contribuinte – CFOP 5357 e CFOP 6357.      = 	  SN – N indica que p cliente não é Simples Nacional. Pagador mineiro SN=S não tem isenção de ICMS (só em MG).      = 	  ED - S indica que o destinatário é de entrega difícil, permitindo cobrar TED eventualmente cadastradas nas tabelas de fretes.    = 	  Pagador CNPJ – Sugerido conforme o informado no campo Frete. Pode ser sugerido também conforme opção 388. Se o pagador for uma transportadora, o documento origem deve ser um CT-e emitido por ele.    = 	  Tipo Mercadoria – Cadastrado pela opção 406, podendo ser vinculado ao cliente pela opção 386. Tabela de frete pode ser específica para esta mercadoria. Pode definir um CTRC Prioritário – Veja AQUI.     = 	  Espécie – Cadastrada pela opção 407, podendo ser vinculado ao cliente pela opção 382. Espécie pode definir risco via PGR (opção 390). Pode ser definido pelo NCM da mercadoria (opção 207).        = 	  Volume (m3) - Metragem cúbica (m3) da mercadora. Link permite informar as dimensões dos volumes. Pesagem e cubagem podem ser informadas também pelas: opção 084, opção 184 e opção 185.    = 	  Qtde volumes/Pares - Link Pares permite informar pares de calçados quando cliente possui tabela de fretes que os necessitam (opção 494).      = 	  Informar Frete – Para informar valor do frete, desde que usuário esteja autorizado (opção 925). Na Substituição Tributária o frete informado = valor a receber e base de cálculo é majorado do ICMS. O frete informado terá ICMS repassado se opção 903/Frete e cadastro do cliente opção 483/ICMS na tabela estiverem com ICM na tabela = N.    = 	  Outros - Permite informar valor adicional a ser cobrado no frete, além do calculado pela tabela.    = 	  NR1/NR2 – Pode-se informar números das etiquetas sequenciais (NRs) coladas na Nota Fiscal no momento da coleta no cliente. Opção 115 pode também ser utilizada. Veja mais AQUI.    = 	  Observação – Informado pelo usuário ou trazido da opção 059. Outras são adicionadas no DACTE conforme necessidades do sistema, com prioridade para as observações legais/fiscais.    = 	  Instruções entrega – Texto alterável cadastrado por: opção 483 (devolve canhoto), opção 381 (deixar 1 via DACTE no destinatário), opção 080 (instruções para entrega), opção 059 (mensagem impressa no DACTE) e opção 055 (lembrete para entrega).  - 	  Texto final é impresso na DACTE e Romaneio de Entrega.  - 	  Campo instruções entrega é editável pelas opções: opção 004, opção 005 e opção 006.     = 	  Obs NF-e, Obs CC-e – Links trazem as observações da NF-e e Carta de Correção, caso existam no arquivo XML.    = 	  Receb – Permite informar CNPJ/CPF de cliente (opção 483) com UF destino diferente da do destinatário. Destino da operação passa a ser deste recebedor. O CT-e passa a aceitar agrupamento de NF-e de destinatários diferentes.    = 	  Transp – Permite informar CNPJ/CPF de transportadora (opção 485) redespachadora (contratada pelo cliente) com UF destino diferente do destinatário. Destino da operação passa a ser a nova cidade informada aqui. O CT-e passa a aceitar agrupamento de NF-e de destinatários diferentes.     = 	  Loc Entrega – Local diferente do destinatário. Diversas formas podem ser utilizadas:  - 	  Local, End e CEP de cálculo – Podem ser informados livremente, más devem ser na mesma UF do destinatário. Podem ser pré-cadastrado no destinatário (opção 483/Outros).    - 	  Sigla – Sigla (até 5 caracteres) cadastrada para transportadora ou local de redespacho (opção 485).     - 	  Sigla de unidade – Cliente retira na unidade informada (opção 401), podendo ser uma alternativa (opção 408). Não podeM ser: MTZ, FEC e FRT. Seguintes taxas deixam de ser cobradas: TRT, TDA, TAR e TDE. A entrega ocorre mesmo que a cidade da unidade não seja atendida (opção 402).      - 	  Sigla BALCAO -  Cliente retira na unidade (opção 401) da cidade de entrega, podendo ser uma unidade alternativa (opção 395). Seguintes taxas deixam de ser cobradas: TRT, TDA, TAR e TDE. A entrega ocorre mesmo que a cidade da unidade não seja atendida (opção 402).        = 	  OS – Permite informar Ordem de Serviço (opção 731) para controle de containers do módulo logística.         		     = 	  Complementando dados da DANFE - Opção 115 permite complementar a DANFE com dados como: etiquetas sequenciais NR1/NR2, CFOP, nº Pedido, chave DANFE, etc.        = 	  Duplicidade de NF-es - Opção 903/Operação configura a quantidade de dias que uma NF não pode ser utilizada para geração do CTRC, evitando-se assim duplicações.      = 	  Cubagem – A cubagem (Kg/m3) pode cadastrada no pagador do frete (opção 423). Estará no remetente para FOB Dirigido e para os seguintes operadores logísticos pagadores (raiz CNPJ): 43854116, 65849838, 02905424, 61064911, 61064689, 34151100, 03818451, 30278428, 05886614, 02836056 e 10490181 (DLG e X04).   = 	  NF-es canceladas – Chaves NF-es são utilizadas para verificação on-line se estão canceladas para impedir a emissão de CTRCs.     = 	  Preenchimento automático – SSW busca dados do NF-e/CT-e (documento origem) dos seguintes locais: XMLs recebidos via e-mail [email protected], pela opção 608 ou buscados no Portal pelo SSW. Veja mais AQUI.    = 	  Nota Fiscal de Serviços Municipal – Para quando a cidade origem e destino da prestação forem as mesmas (LC 116 de 31/07/2003). Gera-se inicialmente o RPS – Recibo Provisório de Serviços (opção 004 e opção 009) e deve ser enviado à Prefeitura Municipal (opção 014) para conversão em NFS-e – Nota de Serviços Eletrônica. Cada Prefeitura estabelece seu prazo de envio.      = 	  Documentos não fiscais – Documentos tipos S, 1 e 5, ao final do período devem ser acobertados por documento fiscal (opção 531) conforme legislação de cada UF. A liberação destes tipos de documentos deve ser solicitada e justificada por e-mail ao SSW.      = 	  Origem da operação – A cidade origem da operação será definida da seguinte forma:    - 	  Remetente – A origem da prestação é a cidade do remetente desde que informada a placa real de veículo de coleta.     - 	  ARMAZEM – Se placa de coleta no formato ARMAxxx (x sendo qualquer caractere) for utilizada, a cidade da unidade emissora (opção 401) passa a ser e origem da operação. Entende-se que o cliente trouxe a mercadoria na unidade (armazém).     - 	  Expedidor – Se for informado expedidor, a cidade deste passa a ser a origem da operação.     - 	  Cidade de coleta – Se cliente remetente pessoa jurídica possui local de coleta cadastrado (opção 388), a cidade deste local será a origem da operação.     = 	  Destino da operação – A cidade destino da operação será definida da seguinte forma:    - 	  Destinatário - Normalmente o destino da prestação é a cidade do destinatário.     - 	  Local de entrega   . 	  Endereço, bairro, cidade devem ser da mesma UF do destinatário quando não informado o CNPJ.  . 	  Sigla (opção 485) pode ser cadastrada para facilitar o preenchimento.       . 	  Sigla de unidade (opção 401). TRT, TDA, TAR e TDE deixam de ser cobradas.       . 	  Sigla BALCAO -  Cliente retira na unidade mais próxima (opção 401) TRT, TDA, TAR e TDE deiam de ser cobradas.  - 	  Cidade de entrega – Local de entrega cadastrado no cliente destinatário pessoa jurídica (opção 388) define idade destino da operação.     - 	  Recebedor – Cidade destino da operação passa a ser do CNPJ/CPF de cliente (opção 483) informado, podendo ser de UF destino diferente da do destinatário.        - 	  Transportador – Cidade destino da operação passa a ser do CNPJ/CPF de transportadora (opção 485) informada, podendo ser de UF destino diferente do destinatário.       = 	  Destino da prestação pessoa física – Se remetente e destinatário for pessoa física (pode ser o mesmo) – O Local de Entrega pode ser em outra UF diferente da do destinatário.      = 	  Cálculo do frete – Frete é calculado conforme Visão Geral – Comercial.        = 	  Pedido – Se o número do Pedido estiver presente no XML da NF-e, o SSW tentará importá-lo para o CTRC gerado. Caso isto não esteja ocorrendo num determinado cliente, favor contatar a Equipe SSW para ajustes.  Opção 115 perimte importar      - 	  Opção 115 permite importar Pedidos via arquivo CSV com colunas: chave DANFE e nº Pedido.  = 	  FOB Dirigido – As tabelas próprias do cliente têm prioridade sobre as do FOB Dirigidas (cadastradas no remetente).      = 	  Cálculo da previsão de entrega – Prazos da rota (opção 403), prazos de entrega (opção 402), feriados, mercadoria, cliente e cidade podem ser considerados no cálculo. Veja mais AQUI.         = 	  Documento de referência/origem não fiscal – Deve-se utilizar como série uma das seguintes siglas: OUT (outros, NF Avulsas, etc.), ENV (envelope), MAL (malote), MNF (manifesto), CSC (carreta sem cavalo), EQP (equipamento) e DEC (Declaração de Conteúdo). Para estas séries a Declaração de Conteúdo é sugerida para emissão após geração do pré-CTRC. SEFAZ pode rejeitar estas séries se o remetente for obrigado a emitir documento fiscal.        = 	  Substituição Tributária – O recolhimento é executado pelo tomador do frete. A base de cálculo é aumentada em 20% do ICMS (crédito presumido) para que valor do frete a receber não seja reduzido.      = 	  Entrega prioritária – Pela configuração no tipo de mercadoria como Prioritária, o CTRC terá tratamento diferenciado no: cálculo do frete, prazo de entrega e etiqueta de identificação.      = 	  Sementes e agrotóxicos - NCMs iniciados com 10 e 12 no MT receberão alertas quanto a necessidade de anexação de documentos que devem acompanhar a mercadoria.       = 	  Entrega em área de risco – Valor de mercadoria por CTRC pode ser limitada pela opção 304.     = 	  Valor máximo de frete – Para evitar erros o valor do frete de um CTRC pode ser limitado pela opção 903/Frete.     = 	  Averbação para seguradoras – Normalmente os documentos são efetuados eletronicamente após autorização pelo SEFAZ (opção 007):  - 	  Documentos averbáveis - A solicitação eletrônica de averbação é efetuada apenas para documentos marcados em opção 903/Gerenciamento de Risco/Documentos averbáveis. Os documentos não averbáveis são enviados com valor de mercadoria igual a R$0,01.       - 	  Seguro próprio – Mercadorias de clientes com seguro próprio (opção 483) – Seguro RCFDC = S, também não são averbados. 			                                             2. Subcontratação                                 Documentos tipo: 3, S, 4, 6, 1, U, O e 5 solicitarão os seguintes dados adicionais:                ?  TELA     Chave de Acesso CT-e – Código de barras do documento origem DACTE (44 dígitos). SSW tentará o preenchimento automático da tela buscando o arquivo XML de diversas fontes. Se não encontrar o XML do CT-e, o da NF-e é utilizado com preenchimento parcial. Com ESC o preenchimento manual é habilitado.     = 	  Subcontratante – CNPJ da transportadora emissora do CT-e origem (opção 485). Pagadora do frete/comissão deve possuir a mesma raíz do CNPJ.    = 	  CT-e - Chave de acesso do CT-e Referência/Origem da transportadora subcontratante.    = 	  CTRC - Série e número interno do SSW que identifica o CT-e Referência/Origem.    = 	  Frete - Valor do frete do CT-e Referência/Origem. No caso Substituição Tributária deve ser informada como frete a base de cálculo e não o valor a receber.    = 	  Mais – Permite informar parcelas: TDC, TDE, TAR, TRT e TAD do Frete, para uso no cálculo da comissão pelas tabelas de fretes a para retirar da base de cálculo (opção 485). Processo é utilizado quando o subcontratante não utiliza SSW.       = 	  ICMS - Valor de ICMS do CT-e Referência/Origem.    = 	  Data - Data de emissão do CT-e Referência/Origem.    = 	  Cobrar frete – Com S o frete FOB À VISTA do subcontratante deve ser cobrado do cliente destinatário e liquidado pela opção 085.             = 	  Diferenças entre CT-e Normal, Redespacho e Subcontrato             	  Normal 	  Redespacho 	  Subcontrato  Documento origem 	  NF-e 	  CT-e 	  CT-e  Pagador (raiz CNPJ) 	  Cliente 	  Transportadora 	  Transportadora  Expedidor (CNPJ) 	  Remetente/expedidor 	  Remetente/expedor 	  Emissor CT-e  Início operação (cidade) 	  Remetente/expedidor/armazém 	  Remetente/expedidor/armazém 	  Igual do CT-e  CFOP 	  Tabela CFOP 	  Tabela CFOP 	  5360/6360 ou 5932/6932 (UF sem IE)  CST 	  000 	  000 	  060     = 	  Início e fim da operação do Subcontrato – SSW busca a cidade origem e destino no CT-e origem e submete o Subcontrato ao SEFAZ da UF origem da operação:        - 	  Unidade origem é a cadastrada na tabela de cidades atendidas (opção 402) ou outra unidade cadastrada na mesma UF. Caso a transportadora não possua IE nesta UF, serão utilizados: CFOP 6932 e CST 80.     - 	  Origem operacional e comercial é a cidade (fantasia) da unidade emissora do Subcontrato (opção 401), ou prioritariamente do expedidor informado.       = 	  Uso interno – Subcontratos não fiscais cujo pagador (subcontratante) é unidade da própria transportadora (opção 401), receberão valor de R$0,01 com situação liquidada e sem previsão de entrega.  = 	  Um Subcontrato por CT-e origem – Quando ambas as transportadoras usam o SSW, apenas um Subcontrato pode ser emitido por documento origem (CT-e ou Subcontrato), evitando-se a subcontratação sem controle (comissão sem receita do cliente).        		                                                3. Verificações automáticas  SSW efetua as seguintes verificações na emissão:      Impedem a emissão:  = 	  Não transportar - Pagador com NÃO TRANSPORTAR em opção 389.      = 	  Mais de um CTRC com mesma NF - Mesma Nota Fiscal do remetente já utilizada no dia. Quantidade de dias pode ser alterada pela Equipe SSW (opção 919).      = 	  Valor do frete informado - Frete informado não atende o DESCONTO MAX SOBRE NTC ou o RESULTADO COMERCIAL MÍNIMO (opção 469). Este controle é ativado pela opção 903/Frete.                  Alertas na tela:  = 	  Frete CIF a Vista – Alerta para recebimento do frete na origem da prestação, que deve ser liquidado pela opção 048.        = 	  Placa Coleta - PLACA DE COLETA informada na digitação diferente da coleta com situação COLETADA (opção 003).      = 	  Lembretes - Lembrete de cliente (opção 055), gravado na Nota Fiscal (opção 080) ou na cidade/unidade destino (opção 538) são apresentados.                                                   4. Definições do CFOP e CST     UF origem da prestação diferente da UF emissora  = 	  Serão utilizados os CFOPs 5932 (operação estadual) ou 6932 (operação interestadual).      = 	  ICMS deve ser recolhido para o UF origem da prestação via GNRE (opção 160).         UF origem da prestação igual da UF emissora  CFOP é definido conforme atividade do cliente pagador/destinatário (configurado por transportadora). Veja AQUI a Tabela CFOP. Coluna IndTransp = 1 indica CFOP do transporte.  Para facilitar, são utilizadas letras que identificam a atividade e por sua vez o CFOP, para operação interna e externa:  = 	  I – Estabelecimento industrial – CFOP 5352 e CFOP 6352.       = 	  C – Estabelecimento comercial – CFOP 5353 e CFOP 6353.      = 	  R – Produtor rural – Poderá ser pessoa jurídica ou física. CFOP 5356 e CFOP 6356. Na tela de digitação (opção 004) os campos dos dados cadastrais do produtor estarão sempre habilitados para alteração pois ele pode possuir diversas Inscrições Estaduais e endereços diferentes.      = 	  T – Transportadora – CFOP 5351 e CFOP 6351.        = 	  P – Órgão do governo estadual/municipal – CFOP 5357 e CFOP 6357. Fiscalmente é tratado como não contribuinte. Na tela de digitação (opção 004) será solicitado o Número do Empenho.  - 	  CTRC será gerado com retenção de 1,2% de IR (IN RFB 1234, de 11/01/2012), reduzindo o VALOR A RECEBER.           = 	  U – Órgão do governo federal – CFOP 5357 e CFOP 6357. Fiscalmente é tratado como não contribuinte. Na tela de digitação (opção 004) será solicitado o Número do Empenho (IN SRF 480/2004).  - 	  CTRC será gerado com retenções (1,2% de IR, 1,0% de CSLL, 0,65% de PIS e 3,0 % de COFINS - IN RFB 1234, de 11/01/2012), reduzindo o VALOR A RECEBER.           = 	  O – Serviço comunicação - CFOP 5354 e CFOP 6354.      = 	  E – Energia elétrica – CFOP 5355 e CFOP 6355.      = 	  N – Não contribuinte – CFOP 5357 e CFOP 6357. O cliente não contribuinte (CFOP = N) pode ter Inscrição Estadual cadastrada.         Importante  = 	  Cliente definidor do CFOP - Transportadoras usuárias do SSW até 05/03/13 possuem CFOP definido pelo DESTINATÁRIO, e após esta data (domínio STY número 1140) pelo PAGADOR. Estadual/interestadual (1º dígito do CFOP) é definido pela origem/destino da operação.     = 	  Série da NF = OUT - Quando a série da Nota fiscal for OUT, o CFOP será 5359 ou 6359 - Prestação de serviço de transporte a contribuinte ou a não contribuinte quando a mercadoria transportada está dispensada de emissão de nota fiscal.      = 	  CFOP para exportação - Para operações de EXPORTAÇÃO (UF do destinatário é EX) o CFOP é 7358.         		     Definição do CST  O Código de Situação Tributária (CST) da operação é atribuída automaticamente:       = 	  CST 00 - Tributado integralmente.        = 	  CST 20 – Tributação com redução na base de cálculo (só com IF).      = 	  CST 40 - Isenção.      = 	  CST 41 - Não tributado.      = 	  CST 60 – Substituição tributária.      = 	  CST 90 – Outros (CFOP 5932/6932).       https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70          5. Tributação do CTRC     = 	  A tributação depende exclusivamente da cidade origem e cidade destino da operação.                       Operações municipais (tributação por ISS)  = 	  Cidade origem da prestação é igual a cidade destino da prestação.     = 	  A tributação é por ISS, cuja alíquota é definida pelo município (opção 402).      = 	  O documento fiscal utilizado é a NFS-e – Notas de Serviços Eletrônica e emitido na cidade da unidade emissora da transportadora, inclusive para operações realizadas em outras cidades.      = 	  O ISS devido a outras cidades deve ser recolhido diretamente nas prefeituras das mesmas ou via substituição tributária (opção 402 ou opção 388) em que o tomador tem o ISS descontado do seu frete e se incumbe de fazer o recolhimento na prefeitura. Para tomador pessoa física não ocorre a Substituição Tributária. Veja em opção 633 quanto você deve recolher para cada município.      = 	  O processo consiste em gerar RPS – Recibo Provisório de Serviços (opção 004 e opção 009) e em até 10 dias corridos enviar à Prefeitura Municipal (opção 014) para que este converta em NFS-e – Nota de Serviços Eletrônica. Veja na opção 009 e opção 014 a relação de munícipios cujo processo está disponível no SSW.         Operações intermunicipais e interestaduais(tributação por ICMS)  O ICMS é devido pela transportadora ao fisco estadual da UF origem da prestação para operações intermunicipais e interestaduais.  Para definir a alíquota do ICMS são considerados:  = 	  Início e término da prestação – Definem se a alíquota é interna (dentro da UF) ou interestadual.        = 	  Destinatário pagador não contribuinte – CFOP = N. Será utilizada a alíquota interestadual e o Diferencial de Alíquota – DIFAL, mesmo o CTRC tendo terceiro pagador, conforme Emenda Constitucional 87/2015. Veja mais AQUI.     = 	  Operação de exportação – Destinatário com UF = EX (independentemente do local de entrega).  Operação ISENTOS DE ICMS.      = 	  Isenção tributária – Algumas UFs concedem isenção para operações intermunicipais e interestaduais, desde que o pagador do frete seja seu contribuinte.      = 	  Substituição tributária – Para operações interestaduais CIF em que o remetente e tomador contribuinte desconta o ICMS do frete e recolhe-o ao fisco.        = 	  Isenção de ICMS por tipo de mercadoria – Isenções garantida por legislações específicas devem ser parametrizadas na mercadoria (opção 406).      = 	  Redução da base de cálculo de remetentes de MT, MS e RO – SEFAZ destas UFs autorizam para operações específicas a redução da base de cálculo do ICMS, que deve ser informada na opção 307.        = 	  Evitar CFOP 6932 - SSW pode configurar (opção 401) para que CT-es com origem em outros estados assumam a unidade emissora como origem, evitando-se o CFOP 6932 (ICMS recolhido antecipadamente via GNRE).             Veja AQUI mais informações sobre ICMS.                        6. Produtor rural     Característica principal é que ele pode possuir diversas Inscrições Estaduais e endereços diferentes para um único CNPJ. Como no SSW o cadastro é por CNPJ é necessário utilizar um artifício com CNPJs Fictícios de 8, dígitos não utilizados pela Receita Federal.  O processo consiste no seguinte:  = 	  Cria-se um CNPJ Fictício para uma nova IE do produtor. Esta IE está ligada a uma nova fazenda. Utiliza-se algum site para fazer a geração deste CNPJ Fictício composto de 6 números e 2 dígitos verificadores. Sugestão de site AQUI.  = 	  Cadastra-se este CNPJ fictício no SSW (opção 483). Esta opção identificando este CNPJ fictício - de 8 números, mais o CFOP = R, solicitará que se informe o correspondente CNPJ Real. As funções básicas do CNPJ Fictício é guardar a IE e o endereço diferente.      = 	  Operações com CNPJ fictício – Todas as operações devem ser realizadas com o CNPJ Fictício de modo que assumam a IE e endereço deste. Para envio ao SEFAZ ou bancos haverá a troca automática para o CNPJ Real.        = 	  Emissão do CTRC (opção 004, opção 005) – Na emissão de CTRC para destinatário produtor rural (CFOP = R), a escolha do CNPJ Fictício cadastrado é automática quando se importa o XML da NF-e.                        7. Exportação e importação        Característica deste tipo de operação é a participação de cliente estrangeiro que não possui CNPJ.  Similar ao produto rural, para o cliente estrangeiro deve-se fazer uso do CNPJ Fictício de 8 números, não utilizados pela Receita Federal.  O processo consiste no seguinte:  = 	  Cria-se um CNPJ Fictício. Utiliza-se algum site para fazer a geração deste CNPJ Fictício composto de 6 números e 2 dígitos verificadores. Vide AQUI.     = 	  Digitação do CTRC. Utiliza-se este CNPJ Fictício para informar o destinatário estrangeiro (opção 004). Utilizar ainda: IE = ISENTO, CFOP = N, CEP = país (opção 044). Sistema assumirá UF = EX o que identifica uma operação de exportação. Local de Entrega ou Recebedor (porto ou aeroporto)pode ser informado.  = 	  Tributação ICMS –.  - 	  CST = 40 – Isenta de ICMS.     - 	  CFOP conforme origem e destino da operação: operação interna: 5... ou 6..., operação internacional: 7...             	         Importação  = 	  Para operações de importação em que o remetente é o cliente estrangeiro deve-se utilizar o mesmo processo utilizando o CNPJ fictício.  = 	  Origem da operação pode ocorrer em países estrangeiros (UF = EX) - países do Mercosul.     	       	     Porto  = 	  Para identificar o Container e a OS/DI deve-se no campo OBSERVAÇÃO preencher utilizando 2 linhas: 	  #CONTAINER#XXX...  	  #OS DI#YYY...  - 	  Onde XXX... e YYY... são as identificações do container e da OS DI.     - 	  XXX... será gravado no campo Pedido, permitindo assim a localização do container pela opção 101.      MERCOSUL  = 	  Para o transporte rodoviário à países do Mercosul, o transportador deverá possuir o perfil obtido na Receita Federal.     = 	  Após emitidos os CT-es e MDF-es, deve o CRT- Conhecimento Internacional ser emitido pela opção 112. MIC/DTA – Manifesto Internacional deve ser emitido no Portal Siscomex.  = 	  Veja mais AQUI e AQUI. 			                    8. Aquaviário             Para emitir CT-e Aquaviário, a unidade (opção 401) deve estar configurada como Aquaviária, e podem existir as seguintes situações:  = 	  Balsa transportando veículo de carga terceiro rodoviário:     - 	  Tipo de documento – CT-e Redespacho Intermediário (tipo H e G) que cobra da transportadora terceiro o frete da balsa. Campos EXPEDIDOR e TRANSP (destino) devem ser informadas transportadoras (opção 485).     - 	  Tela de agrupamento – Devem ser informados:  . 	  MDF-es Rodoviários - Emitidos pelas transportadoras cujos veículos serão transportados pela balsa. Não pode ser emitida por esta unidade aquaviária.          . 	  CT-es para veículo sendo transportado na balsa para que seu valor (do veículo) seja averbado (seguro). Caso necessário deve-se informar o número do container carregado. Para indicar que veículo/container está carregado, não informe o Certificado (do veículo).       = 	  Balsa transportando veículo não carregado (veículo de carga/passeio):      - 	  Tipo de documento – CT-e Normal (tipo N).     - 	  Tela de agrupamento – Deve-se informar a placa do veículo e seu certificado de propriedade. Para o conjunto cavalo e carreta devem ser emitidos 2 CT-es. Caso necessário deve-se informar o número do container vazio. O indicativo de veículo/container vazio é a presença da informação do Certificado (do veículo).     = 	  Balsa transportando carga no convés:      - 	  Tipo de documento – CT-e Normal.    - 	  Tela de agrupamento – Deve-se informar as NF-es da carga de convés a ser transportada diretamente pela balsa. 			                                 9. Multimodal     São operações em que participam mais de um modal, que podem ser: rodoviário, aéreo, aquaviário, etc.  = 	  CT-e Multimodal – É o CT-e contratado pelo cliente que vai da origem até o destino final, incorporando todos os modais.       = 	  CT-es Vinculados ao Multimodal – Documentos que acobertam as diversas operações (modais) contratadas com transportadoras que efetivamente vão executar a operação. A geração do CT-e Vinculado pode ser em lote (opção 006), apontando se um Manifesto de CT-es Multimodais ou de CT-es Vinculados.  As operações de expedição e recepção são controladas pelo SSW pela opção 408. Caso ocorram mais operações (intermediárias), estes fretes são calculados pelas próprias contratadas.        = 	  No mesmo domínio – Excepcionalmente o CT-e Vinculado ao Multimodal pode ser emitido no mesmo domínio do CT-e Multimodal (hospedeiro):      - 	  Para pequenas agências que fazem o modal rodoviário e não possuem seu sistema para emitir o CT-e Vinculado ao Multimodal.     - 	  Emitido apenas para efeito fiscal sem gerar conta a receber, pois agência encontra-se no domínio que não é seu (hospedeiro), apenas para emitir o seu CT-e Vinculado ao Multimodal     - 	  Este CT-e Vinculado ao Multimodal pode ser manifestado com MDF-e para qualquer destino do domínio hospedeiro.     - 	  O frete do CT-e Vinculado é a comissão cadastrada na opção 408 da transportadora hospedeira.  = 	  MDF-e – Normalmente são manifestados com MDF-e os CT-es Vinculados ao Multimodal que correspondem as diversas operações executadas de fato pelas transportadoras dos modais do CT-e Multimodal. Para uso operacional o SSW permite manifestar o CT-e Multimodal sem transformá-lo em MDF-e. 		               10. Marketplace             Mercadorias são vendidos pela internet por vários clientes remetentes e comprados por um único comprador. Mercadorias são juntadas num único volume em determinado ponto da operação pelo cliente proprietário do marketplace .  = 	  CT-e para coletar – Frete total é cobrado pela transportadora que efetua a coleta dos clientes vendedores das mercadorias.     = 	  Unitização – Para otimizar o transporte (operação e preço) as mercadorias coletadas são unitizadas (agrupados) num único volume físico e então transportadas. Esta unitização é amarrada pelo NR Unitizador (opção 101/DANFE/NR), que é o código de barras da etiqueta do volume.        = 	  Configurações do SSW – O EDI que recebe dados da mercadoria a transportar (NF-e ou CT-e) deve ser disponibilizado pela equipe SSW (opção 600). Em seguida o cliente marketplace qu efaz esta unitização deve ser cadastrado pela opção 609.          = 	  CT-e Redespacho – Cada NF-e do remetente deve ter o correspondente CT-e da transportadora, e como estão amarrados pelo volume com NR Unitizador, o processamento deve ser realizado em conjunto em todos os seus CT-es e volumes.      = 	  DACTEs – DACTEs unitizados recebem marca d'água do (NR Unitizador+quantidade de CTes), indicando de qual unitização fazem parte.              = 	  Processamento do lote – Todos os CT-es e volumes da unitização são processados simultaneamente quando qualquer um deles o for, como na captura ocorrida nos volumes (SSWMobile e SSWBar) ou nos DACTEs.        = 	  SSWBar - O rastreamento dos volumes efetuado pelo SSWBar (opção 101/SSWBr é registrado apenas no NR Unitizador.         = 	  Garanta de baixa de entrega – Para garantir que todos os CT-es unitizados estejam todos baixados de entrega, de hora em hora ocorre processamento para baixar todos do lote eventualmente não baixados.                                        11. Controle de gelo             Vacinas e produtos perecíveis exigem o controle da troca do seu gelo. Veja mais AQUI.  = 	  Ativação do controle do gelo - Nesta opção 004 e opção 005 - para os produtos com NCM específicos (opção 183), é mostrada um janela para sejam informadas:      - 	  Tipo de gelo – Água, seco, gel ou espuma.         - 	  Início controle – Dia e hora que a última troca de gelo ocorreu.           - 	  Prazo de validade – Trazido da tabela (opção 183), alterável.            - 	  Limite da próxima troca – Data/hora limite para realização da próxima troca do gelo.         = 	  Informando a troca do gelo - A troca de gelo deve ser informada pela opção 033.  = 	  Controle e acompanhamento - Opção 025, opção 019, opção 081, relatório 253 (opção 056) e etiquetas de identificação de volumes (opção 011) realizam o controle e acompanhamento do processo de troca de gelo. 		                                Início                 

  19/08/2023   001 – Solicitação de Coletas  Tela para registrar solicitações de coletas sendo recebidas do cliente via telefone.                  VÍDEO                       ?  PROCESSO     = 	  Coletas são cadastradas por esta opção 001 e são registradas nas unidades que efetivamente realizarão a operação.     = 	  Na unidade operacional as coletas devem ser comandadas para veículos pela opção 003 ou pelo SSWMobile.         = 	  Coletas em grandes embarcadores:  - 	  Com internet - Pode-se capturar os volumes entregues pela opção 166 ou pelo SSWMobile para que arquivo possa ser utilizado gerar CTRCs correspondentes (opção 006).     - 	  Sem internet - SSWCol pode ser utilizado para gravar e relacionar mercadorias recebidas. Veja mais AQUI.  = 	  Coletas via API – Clientes podem efetuar cotação e solicitar coletas via API:  https://ssw.inf.br/ws/sswCotacaoColeta/help.html.      = 	  Coletas pelo SSWMobile – Coletas em andamento podem ser atualizadas on-line pelo motorista com SSWMobile.    = 	  Expedições por parcerias - Expedição (coleta) realizada por parceiro que utiliza o SSW pode ser integrado de forma on-line, inclusive com a emissão dos respectivos documentos fiscais de ambos (subcontratante e subcontratado). Vide AQUI.       = 	  Coleta reversa Amazon - EDI ssw2287 permite a inclusão apenas com o número do Pedido, sem o CNPJ/CFPF do remetente.      		                  TELA PRINCIPAL  Tela única para registrar a coleta sendo informada pelo cliente via telefone.          ?  TELA        = 	  (1) Busca coletas já cadastradas anteriormente.                             = 	  (2) Situação da coleta:             - 	  Pré-cadastrada – Solicitado pelo cliente via Internet, pendente de confirmação e agendados pelo sistema (opção 042).    - 	  Cadastrada – Coleta confirmada pelo cliente.    - 	  Comandada – Coleta passada para o veículo. Pode também ter sido informada pelo celular do motorista.     - 	  Coletada – Coleta realizada. Pode também ter sido informada pelo celular do motorista.      - 	  Cancelada – Coleta cancelada.  = 	  (3) Campos que permitem localizar o cliente rapidamente.      = 	  (4) Cliente contratante (destinatário) da coleta reversa.      = 	  (5) Gera CTRC na opção 004 a partir de coleta cadastrada nas seguintes condições:      - 	  Mesma raiz de CNPJ remetente, sem CTRC emitido, coleta com situação comandada ou coletada, e data limite da coleta igual a hoje ou anterior.     = 	  Coletar dia - É sugerido o dia da coleta mais próximo cadastrado na cidade do remetente (opção 402).      		     = 	  Unidade da coleta – A coleta será registrada numa unidade considerando a seguinte ordem de prioridade:  - 	  Opção 388 - Unidade de coleta cadastrada no cliente.     - 	  Opção 402 - Unidade de coleta cadastrada na cidade.     - 	  Unidade do usuário que está registrando a coleta.     - 	  Unidade alternativa – Encontrada a unidade de coleta usando os critérios acima, existência de unidade alternativa (opção 395) é verificada e utilizada, inclusive em caso em que a coleta foi registrada pela subcontratante.   = 	  Dados da coleta por cliente – Para pessoa jurídica pode-se cadastrar um endereço e unidade de coleta específicos para o cliente (opção 388). Quando a operação possuir CEP de coleta diferente do fiscal (opção 483), este endereço de coleta é gravado automaticamente.  = 	  Hora limite – Limite pode ser cadastrado por Setor pela opção 404. Após esta hora só é possível o cadastro para o dia seguinte.      = 	  Previsão de entrega - A data início para cálculo da data de previsão de entrega é o próximo dia da semana de atendimento do município de coleta (opção 402).        = 	  Site da transportadora pode receber coletas que atualizam a opção 001. Site deve ser configurado conforme AQUI.        = 	  Agendamento automático de coletas pode ser cadastrada pela opção 042.        = 	  Gerenciamento de risco – Se GR estiver ativada (opção 903) e PGR (opção 390) possui regras para coleta, Espécie deverá ser informada.        = 	  Lembretes e alertas – Lembretes por cliente (opção 055) são mostrados na tela e impressos na Ordem de Coleta. Alertas de áreas de risco na coleta e na entrega (destinatário) (opção 304) são mostrados na tela.         = 	  Lembretes da unidade e cidade - Lembretes relativos a coletas e entregas a serem mostradas nas unidades e cidades origem e destino da operação, podem ser cadastradas pela opção 538.      = 	  Instruções para entrega – Instruções para serem impressas em CTRC de CNPJ + NF a ser emitido ainda podem ser cadastras pela opção 080. Dica: - para trazer esta tela por cima  pressione simultaneamente Ctrl+80 e depois as solte.        = 	  Situação coletada automaticamente – CTRC emitido (menos por EDI) em qualquer unidade, muda coleta para coletada quando esta coleta possuir: mesma placa, mesmo remetente (raiz do CNPJ), mesma data de comandada e dia/hora limite anterior ao da emissão do CTRC.      = 	  Informações de coletas – Situações das coletas podem ser obtidas pela opção 103 e opção 050.      = 	  Mensagens padrões nos e-mails que enviam as coletas podem ser configuradas pela opção 180.     		        Início      

  12/12/2023   002 – Cotação de Fretes  Realiza cotações de fretes para serem utilizadas automaticamente na emissão de CTRCs.                                          ?  PROCESSO     = 	  Cotações contratadas por esta opção 002 são automaticamente utilizadas na emissão do CTRC correspondente (opção 004). O frete do CTRC terá o mesmo percentual de desconto obtida na cotação.     = 	  Clientes que acessam o SSW podem realizar a cotações pela opção 110.      = 	  Cotações podem ser disponibilizadas no site do embarcador. Veja mais AQUI.      = 	  Comissão de cotação para cotadores pode ser cadastrada pela opção 068.      = 	  Limites para cotações podem ser estabelecidas pela: opção 469, opção 423 e opção 903/Frete.               = 	  Uso da cotação no CTRC– Apenas cotações contratadas dentro do prazo de validade (opção 903/prazos) são utilizadas automaticamente na emissão do CTRC (opção 004), verificando: CNPJ pagador, tabela de frete, cidade origem, cidade destino, tipo de mercadoria (se houver), CNPJ remetente (se houver), CNPJ destinatário (se houver) e Nota Fiscal (se houver).        - 	  O CTRC terá o mesmo percentual de desconto obtida na cotação.     - 	  O percentual será aplicado sobre o frete obtido pelo CTRC com as tabelas vigentes no momento da emissão. Se novas tabelas foram cadastradas após cotação, estas serão utilizadas para aplicar o desconto da cotação.     = 	  Cotações da MTZ - Efetuadas por API, pelo cliente (opção 110) ou pela MTZ - estas cotações podem ser simuladas e contratadas por qualquer usuário ou unidade, permitindo assim o contato com o cliente para negociação e conquista.     = 	  Contratações pela MTZ - Cotações cadastradas por qualquer unidade, podem ser simuladas e contratadas pela MTZ, permitindo assim, proporcionar melhores negociações de forma centralizada.   		                                   TELA INICIAL  Inclui nova cotação e fornece relatório dos já cotados.          ?  TELA        = 	  Em (1) faz-se nova cotação.       Cotações já cadastradas  = 	  Ver cotação número - Em (2) consulta-se uma cotação com seu número.    = 	  Listar em – Escolhe-se: vídeo, relatório ou Excel.  - 	  Unidade de inclusão – (3) Unidade do usuário que incluiu a cotação.        - 	  Unidade de origem – Unidade da cidade origem da cotação, independentemente da unidade que foi realizada.        - 	  Usuário – Usuário que cadastrou a cotação.      - 	  CNPJ pagador – Cliente pagador da cotação.      - 	  Período de inclusão (4) – Período de pesquisa (90 dias). Na tabela resultante é disponibilizado link para duplicar a cotação.      		     = 	  Cotações de cotadores – Cotadores com tabelas de comissão cadastradas (opção 068) só tem acesso às suas cotações.            Incluir nova cotação  Tela para registro, simulação e contratação da cotação.          ?  TELA     = 	  CNPJ pagador – Pagador do frete. Deve ser o mesmo do CTRC para que esta cotação seja localizada. Dele são apresentados os seguintes dados:  - 	  ABC – Classificação ABC, onde ABC relaciona-se ao faturamento no mês passado e 123 à inadimplência hoje. A proporção ABC/123 sugerida é 50%, 30% e 20% (opção 903/Frete).    - 	  Último movimento - Data do último CTRC emitido por este cliente como pagador.  - 	  Transportar – Restrição ou não para transporte (opção 389).    - 	  Tipo de cobrança – Tipo de cobrança (opção 384).     - 	  Vendedor – Vendedor responsável (opção 415).      - 	  Cotações não contratadas/contratadas – Relação é obtida no link dos números nas diversas situações da cotação.  = 	  Mercadoria – Se informado, o CTRC deverá utilizar o mesmo Tipo de Mercadoria para que esta cotação seja localizada.      = 	  Frete – CIF ou FOB, não impede o terceiro pagador.    = 	  Coletar – S indica que o frete será calculado incluindo a coleta da mercadoria.  = 	  Entregar – N indica que a mercadoria não será entregue, sendo retirado pelo cliente na transportadora. Neste caso todas as taxas desta não entrega deixarão de ser cobradas (TDE, TDA, TRT, TAR e Entrega).     = 	  CEP de origem/CEP de destino – Origem destino do frete a ser cotado. Devem ser os mesmos a serem utilizados no CTRC para que esta cotação seja localizada.  - 	  Na linha em seguida poderão ser mostrados: lembretes da unidade (opção 538) e observações da unidade destino (opção 402).    = 	  CNPJ remet/CNPJ destin – Para FOB Dirigido ser reconhecido, o CNPJ do remetente deve ser informado.    = 	  Prev Entrega - A data início para cálculo da data de previsão de entrega é o próximo dia da semana de atendimento do município de coleta (opção 402).    = 	  Cubagem – A cubagem pode cadastrada no pagador do frete (opção 423). Estará no remetente para FOB Dirigido e nos seguintes operadores logísticos pagadores (raiz CNPJ): 43854116, 65849838, 02905424, 61064911, 61064689, 34151100, 03818451, 30278428, 05886614, 02836056 e 10490181 (DLG e X04).   = 	  Frete da subcontratante – Necessário para cotar operações de subcontratação.  = 	  Outros - Valor adicional a ser cobrado no CTRC sem fazer parte da simulação da cotação. Por exemplo: descarga, içamento, balsa, etc.   - 	  O valor de Outros em Cotação com Valor Fixo não é considerado na parcela de Impostos Repassados do correspondente CTRC.     = 	  Valor de TDA - Taxa de Difícil Acesso cadastrado na cidade destino (opção 402).                Parcelas proposta atual  = 	  A primeira proposta é a mesma da emissão do CTRC.    = 	  As parcelas são recalculadas de acordo com as propostas feitas. Sempre a última simulação será mostrada.      Limites  Parâmetros da rota operacional que deve a cotação obedecer:  = 	  Valor Mínimo (R$) – Frete Peso, Frete Valor e Frete podem ser configurados pela opção 469.     = 	  Desconto max NTC (%) – Desconto máximo sobre Tabela NTC pode ser configurada pela opção 469.     = 	  Min RC (%) – Resultado Comercial Mínimo pode ser configurado pela opção 469.     = 	  Max inicial (%) – Desconto máximo sobre proposta inicial (usa tabela de fretes). Pode ser configurado pelas: opção 423 (por cliente), opção 469 (por rota unidade-UF) e opção 903/Frete (transportadora). Por cliente tem prioridade.      - 	  Não contratável - Cotação que não atender aos limites acima terá esta indicação. Apenas usuários (opção 925) com Desbloqueia Resultado = SIM conseguem contratar ou enviar e-mail destas cotações.     - 	  Cotação sem nenhuma simulação – São as calculadas pelas tabelas do cliente, não possuem estas restrições estabelecidas por estes limites.          Proposta inicial    = 	  É o frete resultante das condições padrões da transportadora e do cliente. É o mesmo valor obtido na emissão do CTRC. Não se altera durante a cotação.       Proposta atual    = 	  É o frete obtido informando-se na tela: o frete desejado em R$, desconto (%) ou acréscimo (%) em relação a proposta atual.    = 	  Lembretes – Lembretes do cliente específicos para cotação pode ser cadastrado pela opção 055.      Rodapé  = 	  Simular – Calcula a Proposta Inicial, utilizando a mesma rotina de cálculo de frete para emissão do CTRC (opção 004).      = 	  Alterar.    = 	  Imprimir.    = 	  Contratar – Contrata a cotação com valor variável. A emissão do CTRC (opção 004) ocorrerá sempre com recálculo mantendo-se o frete com o mesmo percentual de desconto obtida na cotação.    = 	  Contratar com valor fixo – Contrata cotação com valor fixo. CTRC será emitido com o mesmo valor em Reais da cotação.    = 	  Cancelar – Cancela a cotação deixando-a disponível para consulta, possível apenas para usuários (opção 925) com Desbloqueia Resultado = SIM.    = 	  Enviar por e-mail.    = 	  Sintegra.    = 	  Receita.       		      = 	  Uso da cotação no CTRC– Apenas cotações contratadas dentro do prazo de validade (opção 903/prazos) são utilizadas automaticamente na emissão do CTRC (opção 004), verificando: CNPJ pagador, tabela de fretes, cidade origem, cidade destino, tipo de mercadoria (se houver), CNPJ remetente (se houver), CNPJ destinatário (se houver) e Nota Fiscal (se houver). O frete terá o mesmo percentual de desconto obtida na cotação.      - 	  Parcela Imposto Repassado - Se o CTRC emitido sofrer alterações fiscais em relação à cotação, esta parcela será recalculada considerando a nova situação.  = 	  Repassa ICMS em cotação de Subcontrato/Redespacho – Transportadora contratante pode ser configurada (opção 485) para definir tipo de operação a ser executada por esta transportadora: Subcontratação (não repassa ICMS) ou Redespacho (repassa ICMS).      = 	  Comissão de cotação – Comissão de cotação pode ser cadastrada pela opção 068 e o cálculo agendado pela opção 903/processamento batch. Tem direito à comissão o usuário que contratar a cotação e a receberá quando CT-e correspondente for emitido ou liquidado conforme opção 903/Outros.      = 	  Cancelamento do CTRC – Ao cancelar um CTRC, cotação correspondente ficará novamente disponível para outra emissão.      = 	  Exclusão da Cotação – Cotações foras da validade (opção 903/prazos) e não utilizados para geração do CTRC (opção 004) serão apagadas em 90 dias corridos após a sua inclusão.      = 	  Substituição tributária – Valor cotado é o valor a receber. Este valor é somado com o valor do ICMS para se obter a base de cálculo. Não se considera o parâmetro ICMS na Tabela (opção 903 e opção 483).  = 	  Lembretes da unidade e cidade - Lembretes relativos a coletas e entregas a serem mostradas nas unidades e cidades origem e destino da operação, podem ser cadastradas pela opção 538.      = 	  Mensagens padrões nos e-mails que enviam as cotações podem ser configuradas pela opção 180.    

  28/08/2022   003 – Comandar coletas  Repassa coletas aos veículos e atualiza situação.             ?  PROCESSO     = 	  Coletas devem ser cadastradas pela opção 001. Podem ser programadas pela opção 042.      = 	  São comandadas ao veículo por esta opção 003, que pode ser efetuado também pelo próprio motorista com SSWMobile.         = 	  Ao final do dia todas as coletas devem estar: coletadas ou canceladas. Não deve restar nenhuma coleta pendente (cadastrada e comandada).                           = 	  Armazém - Diversas unidades fiscais (opção 401) podem fazer parte do mesmo armazém, juntando as coletas destas unidades (opção 431).  = 	  Veículos do Setor – Veículos podem ser vinculados ao Setor pela opção 013 para sempre serem sugeridos desta forma para comandar coletas (opção 003) e no SSWMobile.      = 	  Unidades que não utilizam esta opção 003 – Usuários cadastrados pela opção 090 recebem instruções de coletas pelo CORREIO SSW.       = 	  Amarrar volumes à DANFE - Etiquetas sequenciais podem ser utilizadas pelo motorista da coleta para vincular os volumes às respectivas DANFEs. Veja mais AQUI.        = 	  Usando o celular – SSWMobile pode ser utilizado pelo motorista:      - 	  Coletas on-line – Receber informação, e informar ocorrências     - 	  DANFE coletada – Captura da chave DANFE informa ao site de rastreamento de que a NF-e foi coletada sem alimentar esta opção 003. Fica também disponível na opção 206 para que geração do pré-CTRC (opção 004) possa ser gerada pela Expedição de forma antecipada.     - 	  DANFE + volumes – Chave DANFE mais 2 etiquetas (NR1 e NR2) que amarram o volume, são capturadas para facilitar o descarregamento com SSWBar.  = 	  Relação de mercadoria coletadas on-line - Códigos de mercadorias coletadas podem ser capturadas no embarcador pela opção 166 e também pelo SSWMobile. Arquivo gerado é utilizado para geração de pré-CTRCs (opção 006).         = 	  Relação de mercadorias coletadas off-line – SSWCol pode ser utilizado em grandes embarcadores para gravar e relacionar as mercadorias recebidas. Útil em locais que não existem sinais de internet. Veja mais AQUI.      = 	  Mudança automática da data de coleta - Opção 903/Operação pode ser configurada para que coletas que terminaram o dia como cadastradas e comandadas, sejam alteradas automaticamente para dia seguinte (exceto domingo).      		                       TELA INICIAL  Seleciona a coleta a atualizar situação e imprime Ordem de Coleta/Romaneio de Coleta.       ?  TELA     = 	  Unidades - Unidades (opção 401) que se encontram no mesmo armazém operacional (opção 431).         Comandar coletas                   = 	  Data – Traz coletas de uma data específica para serem comandadas a veículos e terem situação atualizada.    = 	  Por veículo e data - Traz relação de coletas comandadas por veículo e dia.    = 	  Número da coleta - Busca a coleta pelo número.    = 	  Por código de barras – Da Ordem de Coleta.      Ordem de Coleta  = 	  Gera Ordem de Coleta para uma coleta específica. Vias duplicadas ou não numa mesma página pode ser configurada pela opção 903/operação.      Romaneio de Coletas  = 	  Gera Romaneio de Coletas para coletas comandadas a um determinado veículo, com a situação do momento da geração deste romaneio. Para retirar uma coleta do Romaneio basta descomandar esta coleta. Romaneio não poder cancelado.       Documentos de coleta  = 	  Imprime por veículo (opcional) e data, os documentos de coletas em PDF enviados pelos clientes em arquivo (opção 137), para serem utilizados nas coletas, normalmente nas reversas.            TELA SETORES  Deve-se escolher um Setor        ?  TELA      Deve-se escolher um Setor na tabela:  = 	  Setor - Definido na opção 404.      = 	  Nome do setor    = 	  Valor de mercadoria    = 	  Qtde PRE – Quantidade de coletas pré-cadastradas.    = 	  Qtd TOT – Quantidade total de coletas.    = 	  Qtd NCOM – Quantidade de coletas não comandadas a um veículo.    = 	  M3    = 	  Kg TOT    = 	  Kg NCOM – Kg de coletas não comandadas a um veículo.            TELA COMANDAR  Comanda-se coletas a veículos e atualiza-se sua situação.       ?  TELA     = 	  DANFEs – Relação de DANFEs/Pedidos da coleta, disponibilizados via EDI. SSWMobile mobile informa coleta realizada com captura do código de barras da DANFE ou volume.    - 	  Veja AQUI como a operação Shopee B2C ocorre.      = 	  Data/hora limite – Limite prometido para realização da coleta.    = 	  LOCALIZAÇÃO ATUAL – Mostra localização atual do veículo no mapa. É necessário o uso do SSWMobile 5.    = 	  Tela permite atualizar situação de uma coleta para: Comandada, Coletada ou Cancelada. Tela permite também atualizar diversas coletas simultaneamente.    = 	  Enviar SMS –Traz opção 143 para que SMS seja possa ser enviada ao motorista do veículo. Veja mais AQUI.    = 	  Código de ocorrência – Código (opção 519) pode ser atribuída à coleta visando o envio ao cliente via arquivo EDI (opção 600). Imagem ou foto pode ser anexada.    = 	  Arquivos – Relação de arquivos de ocorrências (OCORREN) em que a coleta foi incluída.     		     = 	  Gerenciamento de risco – Efetuado em conjunto com a operação de entrega do veículo:      - 	  LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS, MOTORISTAS E AJUDANTES – Veículos (opção 026), motoristas (opção 028) e ajudantes (opção 163) precisam ter autorizações vigentes - individualmente, por conjunto (por veículo e motorista) ou por operação (Romaneio), específicas por gerenciadora, conforme parametrização definida na opção 903/Gerenciamento de Risco (define as gerenciadoras ativas). Autorização da operação não liberada só é possível por usuário que informa frete (opção 925).        - 	  REQUISITOS DOS VALORES DA MERCADORIA – Valor de mercadoria (espécie) sendo comandado e já carregado no veículo (coletas comandada/coletada + Romaneio de Entregas) pode exigir requisitos (opção 390) de: veículos que podem ser específicas por cliente e iscas. Espécie da coleta deve ser informada na Solicitação de Coletas (opção 001).     - 	  SMP – Conforme opção 903/Gerenciamento de Risco/SMP, opção 235 pode ser necessária para impressão de Romaneio de Coletas e Entregas, que pode ser impedida se SMP for rejeitada.       = 	  Site de rastreamento – Coletas são rastreáveis pelo site www.ssw.inf.br, informando-se o número de coleta.  = 	  SMS ao cliente – Cliente remetente com celular pode receber SMS informando realização da coleta. Configuração deve ser efetuada pela opção 903/SMS.  = 	  Situação Coletada automaticamente – CTRC emitido muda coleta para Coletada quando tiverem: mesma placa de coleta, mesma raiz CNPJ remetente e data de emissão CTRC igual a de cadastrar/comandar coleta.         = 	  Celular pode ser utilizado pelo motorista para receber e informar coletas realizadas. Veja mais AQUI.       	  = 	  Motoristas em quarentena - Acatando critérios estabelecidos pelo cliente, motoristas podem ficar temporariamente impedidos de operar pela opção 228.